Foto © Paul van de Velde
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is ontstaan uit een fusie tussen Agentschap NL en Dienst Regelingen. De nieuwe organisatie startte op 1 januari 2014. De Auditdienst Rijk (ADR) heeft op 7 mei 2014 een goedgekeurde controleverklaring afgegeven bij de beginbalans van de nieuwe organisatie.
Organisatieonderdelen toegevoegd
In het 3e kwartaal van 2014 zijn 2 andere organisatieonderdelen toegevoegd aan de organisatie van RVO.nl: de medebewindstaken van de Productschappen en de uitvoering van Visserijregelingen. Met deze toevoeging zijn ook de daarbij behorende geautomatiseerde systemen en lopende contracten overgenomen door RVO.nl.
Continuïteit van de dienstverlening
Een fusie van 2 grote agentschappen heeft een forse impact op de medewerkers, de processen en systemen. In 2014 stond de continuïteit van de dienstverlening aan de opdrachtgevers en ondernemers centraal.
Klanttevredenheid: 7,3
Met groot genoegen kunnen wij constateren dat RVO.nl erin is geslaagd de dienstverlening op peil te houden. Zo is de klanttevredenheid met een gemiddelde score in 2014 van 7,3 op minstens het niveau van 2013 van de voormalige agentschappen gebleven. Ook de opdrachtgevers zijn naar hun verwachtingen bediend en waarderen de dienstverlening met het cijfer 7,3.
Verkorte jaarrekening 2014
Activa
| Activa | 31-12-2014 | 1-1-2014 |
|---|---|---|
| Immateriele vaste activa | 30.071 | 21.331 |
| Materiele vaste activa | ||
| * verbouwingen | 9.050 | 10.024 |
| * installaties en inventarissen | 2.784 | 2.737 |
| Debiteuren | 4.848 | 3.981 |
| Nog te ontvangen | 15.967 | 20.500 |
| Liquide middelen | 96.537 | 111.264 |
| Totaal activa | 159.257 | 169.837 |
Balans per 31 december 2014
Voor resultaatsbestemming, bedragen x € 1.000
Passiva
| Passiva | 31-12-2014 | 1-1-2014 |
|---|---|---|
| Eigen vermogen | ||
| * exploitatiereserve | 20.115 | 20.429 |
| * surplus | 314 | 4.615 |
| * onverdeeld resultaat | 4.042 | - |
| Voorzieningen | - | 8.960 |
| Leningen bij het MvF | 2.163 | 5.057 |
| Crediteuren | 9.438 | 22.995 |
| Nog te betalen | 123.185 | 107.781 |
| Totaal passiva | 159.257 | 169.837 |
Balans per 31 december 2014
Voor resultaatsbestemming, bedragen x € 1.000
Baten en lasten
| (in € 1.000) | (1) | (2) | (3)=(2)-(1) |
|---|---|---|---|
| Baten | Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014 | Realisatie 2014 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014 |
| Omzet moederdepartement | 279.813 | 303.448 | 23.635 |
| Bijzondere bijdrage moederdepartement | - | - | - |
| Omzet overige departementen | 70.486 | 83.206 | 12.720 |
| Omzet derden | 25.676 | 15.639 | 10.037- |
| Rentebaten | 10 | 184 | 174 |
| Vrijval voorzieningen | - | 8.714 | 8.714 |
| Overige baten | - | - | - |
| Bijzondere baten | - | - | - |
| Totaal baten | 375.985 | 411.191 | 35.206 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | |||
| *Personele kosten | 208.177 | 259.455 | 51.278 |
| waarvan eigen personeel | 170.062 | 177.726 | 7.664 |
| waarvan externe inhuur | 33.805 | 65.938 | 32.133 |
| *Materiële kosten | 151.154 | 136.160 | 14.994- |
| waarvan apparaat ICT | - | - | - |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 70.695 | 82.192 | 11.497 |
| Afschrijvingskosten | |||
| *immaterieel | 13.731 | 9.217 | 4.514- |
| *materieel | 2.756 | 1.843 | 913- |
| Overige lasten | |||
| *Dotaties voorzieningen | - | 281 | 281 |
| *Rentelasten | 167 | 193 | 26 |
| *Bijzondere lasten | - | - | - |
| Totaal lasten | 375.985 | 407.149 | 31.164 |
| Saldo van baten en lasten | - | 4.042 | 4.042 |
Saldo
| x € 1.000 | (1) | (2) | (3)=(2)-(1) |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014 | Realisatie 2014 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting |
| 1. Rekening Courant RHB per 1 januari 2014 + stand depositorekeningen | 81.787 | 111.264 | 29.477 |
| 2. Totaal operationele kasstroom | 13.582 | 7.494 | 6.088- |
| 3a totaal investeringen | 11.950- | 18.900- | 6.950- |
| 3b totaal boekwaarde desinvesteringen | - | 382- | 382- |
| 3c totaal waarderverminderingen | - | 27 | 27 |
| 3. Totaal investeringskasstroom | 11.950- | 19.255- | 7.305- |
| 4a eenmalige uitkering aan moederdepartement | - | - | - |
| 4b eenmalige storting door moederdepartement | - | - | - |
| 4c aflossingen op leningen | 5.416- | 2.966- | 2.450 |
| 4d beroep op leenfaciliteit | - | - | - |
| 4. Totaal financieringskasstroom | 5.416- | 2.966- | 2.450 |
| 5. Rekening Courant RHB per 31 december 2014 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) | 78.003 | 96.537 | 18.534 |
* Maximale roodstand €0.5 miljoen.
Personeelsgegevens
Aantal vrouwelijke managers
| Vrouw | Man | |
|---|---|---|
| Middenmanager | 54 | 135 |
| Operationeel Manager | 6 | 8 |
| Topmanager | 2 | 9 |
Peildatum 31-12-2014
Man-vrouwverdeling
| Geslacht | Aantal |
|---|---|
| Man | 1.526 |
| Vrouw | 1.331 |
Peildatum 31-12-2014
Ziekteverzuim
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| RVO.nl | 3,6 | ||
| Agentschap NL | 4,3 | 3,8 | |
| Dienst Regelingen | 4,5 | 4,2 |
Percentage per jaar
